ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

Transcription

1 แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม เป าประสงค หร อผลการท คาดหว งขององค กรด าน อนาม ยส งแวดล อม 2. องค กรปกครองส วนท องถ นม การส อสารนโยบายและท ศ ทางการดาเน นงานส การปฏ บ ต 3. องค กรปกครองส วนท องถ นม การต ดตามและประเม นผล การร บร และเข าใจท ศทางและการส อสาร เก ยวก บ ว ส ยท ศน ค าน ยม เป าประสงค หร อผลการท คาดหว งของ องค กรด านอนาม ยส งแวดล อม 4. องค กรปกครองส วนท องถ นม การทบทวนความสอดคล อง ของท ศทางการดาเน นงาน ก บว ส ยท ศน พ นธก จและความ คาดหว งขององค กร 5. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดต วช ว ดท สาค ญ ด านอนาม ยส งแวดล อม และแผนการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน 6. องค กรปกครองส วนท องถ นม รายงานผลการประเม นและ ทบทวนการปฏ บ ต งานเพ อการปร บปร งผลการดาเน นงานด ข น 7. องค กรปกครองส วนท องถ นม นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/ ว ธ การการเพ อส งเสร มให ม การนาการกาก บด แลองค กรท ด ไปส การปฏ บ ต ท ครอบคล มด านร ฐ ส งคม ส งแวดล อม ด านผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย ด านองค การ และด าน ผ ปฏ บ ต งาน ครบท ง 4 ด าน รวมถ งการจ ดการผลกระทบ ทางลบท เก ดข นจากการปฏ บ ต งานขององค กร ผลการ ไม ได

2 8. ม การรายงานและทบทวนผลการดาเน นงานตามแผนงาน/ โครงการ/ว ธ การการ การกาก บด แลองค กรท ด และการ จ ดการผลกระทบทางลบ เพ อจ ดทาเป นข อเสนอในการ ปร บปร งต อไป 9. องค กรปกครองส วนท องถ นม การจ ดทาแผนภาพ (flow chart) ของกระบวนการควบค มภายใน 10 องค กรปกครองส วนท องถ นม การรายงานผลการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นและม การปร บปร ง พ ฒนา ผลการ ไม ได รวมจานวนข อท ม ผลการดาเน นงาน...ข อ หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ (4 ป และ 1 ป ) และจ ดทาแผนภาพ ( Flow chart) 2. องค กรปกครองส วนท องถ นม กระบวนการรวบรวมและ ว เคราะห ข อม ลท เป นป จจ ยภายใน ภายนอก มาใช ในการ จ ดทาแผน ประกอบด วยข อม ล ว ส ยท ศน พ นธก จ ความ ต องการผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ตลอดจนป จจ ยท เป นความเส ยงท ทาให ไม บรรล เป าหมาย 3. องค กรปกครองส วนท องถ นม แผนการบร หารทร พยากรบ คคล ด านอนาม ยส งแวดล อมและม การทบทวนให สอดคล องก บ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ( ป และ 1 ป ) 4.องค กรปกครองส วนท องถ นม ช องทางการส อสารและสร าง ความเข าใจในการปฏ บ ต ตามแผน 5. องค กรปกครองส วนท องถ นม การถ ายทอดต วช ว ดและ เป าหมายส หน วยงานปฏ บ ต โดยจ ดทาแผนปฏ บ ต งาน ประจาป (Gantt Chart) และการมอบหมายงานรายบ คคล อย างเป นลายล กษณ อ กษร

3 6. องค กรปกครองส วนท องถ นม รายงานผลการดาเน นงานตาม ต วช ว ดและเป าหมายตามความถ ท กาหนดและสร ปประเม นผล ประจาป 7. องค กรปกครองส วนท องถ นม ข อเสนอแนะเพ อการ ปร บปร งการปฏ บ ต งานในอนาคต 8. องค กรปกครองส วนท องถ นม การจ ดทาแผนบร หารความ เส ยงของโครงการท สาค ญ อย างน อย 1 โครงการ/ป 9.องค กรปกครองส วนท องถ นรายงานสร ปผลการดาเน นงาน ตามแผนบร หารความเส ยง ผลการ ไม ได รวมจานวนข อท ม ผลการดาเน นงาน...ข อ หมวด 3 การให ความสาค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วน เส ย 1 องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดกล มผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ยตามพ นธก จท แสดงถ งความต องการ ของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยท ครอบคล มท กกล ม 2 องค กรปกครองส วนท องถ นม ช องทางการร บฟ งและเร ยนร ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยจากการ บร การป จจ ยท เก ดผลกระทบต อส ขภาพ ด านอนาม ยส งแวดล อม เช น การสารวจ การส มภาษณ เว บบอร ด หร อการรวบรวมข อม ล จากแหล งต างๆ 3 องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดผ ร บผ ดชอบเพ อ การรวบรวม จ ดเก บ และจ ดการข อร องเร ยน/ข อเสนอแนะ/ ข อค ดเห น/คาชมเชย ด านอนาม ยส งแวดล อม 4 องค กรปกครองส วนท องถ นม การนาข อม ลมาว เคราะห และ วางแผนเพ อปร บปร งค ณภาพงานได อย างรวดเร ว เหมาะสมก บ สถานการณ ท เก ดข นอย เสมอ

4 5. องค กรปกครองส วนท องถ นม ข อม ลและช องทางการต ดต อ ของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยท เป นเคร อข าย 6. องค กรปกครองส วนท องถ นม ก จกรรมการสร าง ความส มพ นธ ก บกล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย 7. องค กรปกครองส วนท องถ นม ว ธ การ/กลไก/ เพ อให ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วนร วมในการร วม ร บร เร ยนร ร วมแสดงความค ดเห น ร วมเสนอป ญหาหร อ ประเด นท สาค ญ ร วมค ดแนวทางการแก ป ญหา เช น การ ร วมเป นคณะกรรมการ/คณะทางาน ร วมวางแผนงาน/ โครงการ รวมท งการร วมดาเน นก จกรรมของท องถ นหร อ ให บร การสาธารณะด านอนาม ยส งแวดล อม 8.องค กรปกครองส วนท องถ นม การรายงาน/ประเม นผลเพ อ ยกระด บการม ส วนร วมของภาคประชาชนให ส งข น 9. องค กรปกครองส วนท องถ นม รายงานผลการว ดความพ ง พอใจของผ ร บร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย 10.องค กรปกครองส วนท องถ นาผลการว ดความพ งพอใจท ได ร บมาวางแผนและปร บปร งค ณภาพการทางาน 11. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดข นตอน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบการให บร การโดยจ ดทาเป น แผนภาพ ประกาศให ประชาชนทราบ 12. องค กรปกครองส วนท องถ นจ ดทาค ม อในการกาหนดว ธ ปฏ บ ต งานของบ คลากรในการให บร การ ผลการ ไม ได รวมจานวนข อท ม ผลการดาเน นงาน...ข อ หมวด 4 การว ด ว เคราะห และการจ ดการความร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การว เคราะห ทบทวนและ ปร บปร งข อม ลท สาค ญต อการบร การอนาม ยส งแวดล อม

5 2. องค กรปกครองส วนท องถ นม ระบบฐานข อม ลการบร การ อนาม ยส งแวดล อม 3.องค กรปกครองส วนท องถ นม บร การส บค นข อม ลและความร ด านอนาม ยส งแวดล อมผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 4. องค กรปกครองส วนท องถ นม การประเม นผลระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและนาไปปร บปร งการบร การให ครบถ วน 5.องค กรปกครองส วนท องถ นม ระบบการต ดตาม เฝ าระว ง เต อนภ ยด านอนาม ยส งแวดล อม 6.องค กรปกครองส วนท องถ นม รายงานสารสนเทศให ผ บร หาร ได ใช ในการกาหนดนโยบายด านอนาม ยส งแวดล อม 7.องค กรปกครองส วนท องถ นม การปร บปร งระบบการต ดตาม การเฝ าระว ง เต อนภ ย ด านอนาม ยส งแวดล อมให ม ประส ทธ ภาพมากข น 8.องค กรปกครองส วนท องถ นม ระบบร กษาความม นคงและ ปลอดภ ย ของระบบฐานข อม ลและสารสนเทศ 9. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดส ทธ ในการเข าถ ง ข อม ล อย างน อย 1 ระบบ 10.องค กรปกครองส วนท องถ นม ผลการปฏ บ ต ตามแผนแก ไข ป ญหาจากสถานการณ ความไม แน นอนและภ ยพ บ ต ท อาจจะ เก ดก บระบบฐานข อม ลและสารสนเทศ 11.องค กรปกครองส วนท องถ นม แผนการจ ดการความร ด าน อนาม ยส งแวดล อม อย างน อย 1 แผน 12.องค กรปกครองส วนท องถ นม ผลการดาเน นงานตาม แผนการจ ดการความร ได สาเร จครบถ วน ท กก จกรรม ผลการ ไม ได รวมจานวนข อท ม ผลการดาเน นงาน...ข อ

6 หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล 1 องค กรปกครองส วนท องถ นม การว เคราะห ป จจ ยท ม ผลต อ ความผาส ก ความพ งพอใจของบ คลากร เช น นโยบายการ บร หารงาน ความโปร งใส ความเป นธรรม การให ค าตอบแทน ความม นคงในงาน การพ ฒนา/ฝ กอบรม ความก าวหน าในงาน การยกย องชมเชยฯ 2 องค กรปกครองส วนท องถ นม แผนและตาม แผนการสร างความผาส ก ความพ งพอใจของบ คลากร 3 องค กรปกครองส วนท องถ นม ผลการประเม นความผาส ก ความพ งพอใจและผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร 4.องค กรปกครองส วนท องถ นม รายงานผลการดาเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต งาน 5.องค กรปกครองส วนท องถ นม การสารวจความพ งพอใจท ม ต อการพ ฒนาบ คลากร 6.องค กรปกครองส วนท องถ นม เกณฑ การประก นค ณภาพ ของการฝ กอบรม 7.องค กรปกครองส วนท องถ นม การประเม นผลการฝ กอบรม ผลการ ไม ได รวม จานวนข อท ม ผลการดาเน นงาน...ข อ หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ 1 องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดกระบวนการ บร การ/ข นตอน/ระยะเวลาการปฏ บ ต งาน/ ข อกาหนดท สาค ญ และต วช ว ดท สาค ญของกระบวนการด านอนาม ยส งแวดล อม (ซ งข อกาหนดท สาค ญพ จารณาจากความต องการของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ข อกาหนดด านกฎหมาย ประส ทธ ภาพ ความค มค าของกระบวนการ) 2 องค กรปกครองส วนท องถ นม กระบวนการ (Procedure) ท สามารถนาไปปฏ บ ต ได จร ง

7 3 องค กรปกครองส วนท องถ นม รายงานการต ดตามผลและนา ผลมาปร บปร งกระบวนการ 4. องค กรปกครองส วนท องถ นม แผนสารองฉ กเฉ นและ ส อสารให ผ ท เก ยวข องในแผนร บทราบ 5. องค กรปกครองส วนท องถ นม ค ม อมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ระบบบร การอนาม ยส งแวดล อมสาหร บองค กรปกครองส วน ท องถ น (SOP) 6. องค กรปกครองส วนท องถ นม การส อสารสร างความเข าใจ ให ก บผ ปฏ บ ต งาน และนาไปปฏ บ ต 7. องค กรปกครองส วนท องถ นม การต ดตามผลและว เคราะห หาจ ดท ควรปร บปร ง หร อแลกเปล ยนเร ยนร เพ อการปร บปร ง กระบวนการ ผลการ ไม ได รวม จานวนข อท ม ผลการดาเน นงาน...ข อ หมวด 7 ผลล พธ การ ม ต ด านประส ทธ ผล 1. ร อยละของการบร การ ด านอนาม ยส งแวดล อมท ได มาตรฐาน และม ค ณภาพ -ย ดผลล พธ ตามแผนการดาเน นงานด านอนาม ยส งแวดล อม ม ต ด านค ณภาพการให บร การ 2. ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การต อการให บร การของ องค กรปกครองส วนท องถ นด านอนาม ยส งแวดล อม ม ต ด านประส ทธ ภาพ 3.ร อยละของการดาเน นงานได ตามระยะเวลาของมาตรฐาน การปฏ บ ต งานบร การอนาม ยส งแวดล อม

8 ผลการค าเน นการ ไม ได ส งท ปรากฎ คาเน นการ ม ต ด านพ ฒนาองค กร 4.1 ร อยละของบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ นท ร บผ ดชอบด านอนาม ยส งแวดล อมได ร บการพ ฒนาข ด สมรรถนะด านอนาม ยส งแวดล อมตามแผนพ ฒนาข ด สมรรถนะของบ คลากร 4.2 องค กรปกครองส วนท องถ นม ฐานข อม ลครอบคล มการ บร การด านอนาม ยส งแวดล อม 4.3 ร อยละความสาเร จของการดาเน นงานตามแผนการ จ ดการความร ด านอนาม ยส งแวดล อม (อย างน อย 1 แผน) สร ปผลการประเม น...

9 สร ป หมวด 1 การนาองค กร ม ผลการ จานวน...ข อ ค ดเป นร อยละ... หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร ม ผลการ จานวน...ข อ ค ดเป นร อยละ... หมวด 3 การให ความสาค ญก บ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ม ผลการ จานวน...ข อ ค ดเป นร อยละ... หมวด 4 การว ด ว เคราะห และการจ ดการความร ม ผลการ จานวน...ข อ ค ดเป นร อยละ... หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล ม ผลการ จานวน...ข อ ค ดเป นร อยละ... หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ ม ผลการ จานวน...ข อ ค ดเป นร อยละ... สร ปผลการประเม น กระบวนการพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม กระบวนการระด บพ นฐาน ม ผลการดาเน นงานไม น อยกว า ร อยละ 50 ของหมวด 1-6 กระบวนการระด บกลาง ม ผลการดาเน นงานไม น อยกว า ร อยละ 70 ของหมวด 1-6 กระบวนการระด บก าวหน า ม ผลการดาเน นงานไม น อยกว า ร อยละ 80 ของหมวด 1-6 (ลงช อ)...ผ ประเม น และ/หร อ (ลงช อ)...ผ ระเม น (...) (...) ตาแหน ง... ตาแหน ง หน วยงาน... หน วยงาน... ว น/เด อน/ป... ว น/เด อน/ป...